Formation : Gestion des effectifs et de la masse salariale à l'hôpital

Analyse du protocole salarial issu du Ségur de la Santé

• La création d’un complément de traitement indiciaire
• La réactualisation des grilles salariales des métiers médicaux, paramédicaux et non-médicaux

METHODES, OUTILS ET DEMARCHES DE LA GESTION DES EFFECTIFS

Comprendre l’importance de la gestion des effectifs et de la masse salariale dans la construction de l'EPRD et du PGFP

• Introduction à la problématique de la T2A et de l'EPRD : quelles conséquences sur la gestion des effectifs et de la masse salariale
• La nouvelle procédure de l'EPRD (instruction du 4 mars 2016)
• Le lien avec le tableau des effectifs rémunérés et la masse salariale
• L’articulation entre gestion des ressources humaines et gestion budgétaire et financière

Maîtriser les notions de base de gestion des effectifs

• Les différentes définitions du terme "effectif"
• Les différents modes de calcul des effectifs
• Effectifs physiques et en équivalent temps plein (ETP)

Piloter les effectifs dans le système de la fonction publique hospitalière

• Le passage des effectifs aux temps et le calcul des effectifs requis
• Les notions de coefficient de remplacement et de pool de suppléance
• Le calcul des effectifs théoriques dans les services

Cas pratique : calcul de l'effectif nécessaire dans un service de soins

Impulser le pilotage des effectifs : les clés de la mise en œuvre

• La gestion opérationnelle et budgétaire des effectifs
• Le pilotage des effectifs à court terme au niveau central
• Comment construire et analyser les structures d’effectifs

LA MASSE SALARIALE : STRUCTURE ET DYNAMIQUE D’EVOLUTION

Comprendre la structure de la masse salariale

• Les concepts de base : définition de la masse salariale et notions connexes
• L’importance de la masse salariale dans l’équilibre général de l’établissement
• Pilotage de la masse salariale : analyse rétrospective et dynamique

Intégrer les notions de base de la rémunération

• Le concept de rémunération dans le secteur privé et son adaptation au secteur hospitalier public
• Quels sont les facteurs qui peuvent influer sur la rémunération ?
• Les charges patronales et autres charges connexes
• Le coefficient de coût salarial

Maîtriser les spécificités relatives à la fonction publique hospitalière

• Les particularités du secteur public : rémunérations brute, principale et accessoire
• Notions de rémunération moyenne des personnels en place (RMPP), et de salaire moyen par tête (SMPT)
• Les spécificités du système hospitalier : un système de gestion dual (personnel médical et non médical)

Identifier les évolutions de la masse salariale par une approche synthétique

• Première approche par la méthode des écarts
• Notions d’effet volume et effet prix
• Liens avec la construction de l’EPRD

Cas pratique : analyse de l’évolution de l’effectif et de la masse salariale par la méthode des écarts

Comprendre les variations de la masse salariale

• Identifier les facteurs d'évolution de la masse salariale et savoir les analyser
• Impact des flux d’emploi, des variations d’activité et de rémunération
• Effet d'effectif, de structure
• Notion d’effet de noria
• Le concept de glissement – vieillissement – technicité (GVT)

Anticiper les variations de la masse salariale, établir des projections

• Différence entre événements ponctuels et pérennes et incidences à court et moyen terme 
• Effets de niveau, de masse, de report
• La notion d’effet « année pleine »

Cas pratique effets de niveau, de masse, de report

Préparer le budget RH en vue de la construction de l’EPRD

• Préparation du budget RH
• Mise en œuvre des effets année pleine, de masse et de report en situation réelle

Cas pratique : construction des prévisions RH pour l’EPRD

Le formateur proposera aux participants de s'approprier les concepts et les instruments de gestion d’analyse et gestion de la masse salariale, de les comprendre et de les mettre en œuvre en se basant sur plusieurs cas inspirés de situation réelles

Atelier de mise en pratique des outils et méthodes de gestion des effectifs et de la masse salariale à l'hôpital

Exercices de calcul de la masse salariale d'un établissement de santé

Intégration des impacts attendus des dernières évolutions réglementaires

• Nouveau protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)
• Mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT) 

Méthodologie de budgétisation et intégration à l'EPRD : modalités de dialogue avec la direction financière

Tableaux de bord de pilotage des effectifs et de la masse salariale