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- Formation
- Réf. 11134
Formation : Pilotage de la masse salariale dans les collectivités territoriales
Analyse et maîtrise des dépenses du personnel
- 2 jours (14 heures)
- Présentiel ou à distance
Objectifs de baisse des objectifs, budgets restreints... Dans un contexte de fortes contraintes économiques, comment mieux maîtriser vos dépenses ? Quels outils de pilotage construire / renforcer afin de mieux piloter votre masse salariale ?
Nous vous proposons une formation qui associe analyse stratégique de votre masse salariale, point clé de vos enjeux RH, et conseils pratiques pour constituer les outils dont vous aurez besoin au quotidien (pour analyser vos effectifs, anticiper les besoins futurs de votre collectivité, mieux maîtriser vos coûts...).
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Formation : Pilotage de la masse salariale dans les collectivités territoriales
Objectifs
- Maîtriser la complexité de la masse salariale
- Simuler les impacts budgétaires et construire des indicateurs de suivi personnalisés
- Contrôler les dépenses du personnel
Pré-requis
- Les stagiaires doivent avoir une connaissance générale de la fonction publique territoriale
Cibles
- Directeur des Ressources Humaines
- Responsable Ressources Humaines
- Responsable Administration du Personnel
- Responsable Paie
- Contrôleur de gestion
- Responsable finances
Les plus
- Déclinable en format individuel, intra-entreprise et sur-mesure
Modalités pédagogiques
- Une formation qui aborde le pilotage de la masse salariale sous un angle à la fois stratégique et pratique : cas pratiques sur l'élaboration du budget, le suivi des indicateurs via un tableau de bord personnalisé,…
Suivi et évaluation des acquis
- Évaluation des acquis en amont via un questionnaire d’auto-positionnement et en aval via un questionnaire d’évaluation rempli par le formateur sur la base des mises en situation réalisées en formation
- Distanciel : contenu et durée identiques + pédagogie adaptée + assistance technique 5j/7 (disponible par mail : [email protected])
- Un support de cours est remis à chaque stagiaire avant, pendant ou après la formation, en format dématérialisé ou papier
Indicateurs de résultats
Ressources humaines, pilotage administratif
- APPRENANTS : 2023 392 apprenants / 2024 450 apprenants
- SATISFACTION : 2023 87% (114 répondants) / 2024 : 87% (196 répondants)
- ATTEINTE DES OBJECTIFS :
- 2023 : 81% Acquis / 19% Bases acquises, à mettre en pratique
- 2024 : 74% Acquis / 25% Bases acquises, à mettre en pratique
Les enjeux du pilotage de la masse salariale dans la FP
- Présentation générale du contexte financier de la fonction publique territoriale : transformation des collectivités, baisse des recettes, endettement, nouvelle donne financière, zoom sur les mesures de la LF 2024
- Grandes évolutions depuis 5 ans
- Les différentes approches de la masse salariale : sociale, comptable, budgétaire
Compréhension du cadre légal
- Rappel des principes fondamentaux de la fonction publique territoriale
- Loi de finances, décrets et circulaires liés à la masse salariale
- Les spécificités de la masse salariale dans le secteur public
- Distinguer masse salariale et frais de personnel
Les acteurs et processus
- Identification des acteurs impliqués dans le pilotage de la masse salariale
- Processus de gestion budgétaire lié à la masse salariale
- Communication et coordination entre les différents services
- L’articulation avec la direction des finances
- L'articulation avec les autres directions
Identifier et suivre des indicateurs
- Connaitre vos indicateurs clés en termes d’activité, masse salariale et gestion des effectifs
- Mettre en œuvre le suivi budgétaire des effectifs
1
Cas pratique
A la lecture d’un tableau d’indicateurs ainsi qu’à la lecture du chapitre 012, identifier les points de vigilance budgétaire, en déduire l’activité de la collectivité en 012
Analyse et prévision de la masse salariale
- Délimiter le périmètre de la masse salariale
- Identifier les éléments récurrents et les variables
- Collecte et traitement des données relatives à la masse salariale
- Méthodes d'analyse des coûts salariaux
- Outils et techniques de prévision
- Anticiper les mesures catégorielles
- L’évaluation de la masse salariale brute et chargée
- Identifier les éléments permanents de la masse salariale
- Identifier les éléments non permanents de la masse salariale
GPEC et masse salariale
- Intégrer l’évolution démographique de vos effectifs
- Evaluer les départs en retraite
- Calculer votre GVT
- Déterminer l’effet Noria : balance entrées/sorties, en fonction du niveau d’âge et de rémunération
2
Cas pratique
Tester le poids financier de l’absentéisme et déterminer arbitrages financiers
Maitriser les facteurs d’évolution de la masse salariale en cours d’exercice et ajuster sa prévision budgétaire
- Identifier les facteurs d’évolution des emplois et des risques professionnelles
- Les trois effets d’une hausse de salaire sur N+1 : effet niveau, effet masse et effet report
- Mettre en œuvre les mesures en cours d’année budgétaire
3
Cas pratique
Suivre efficacement la consommation de votre masse salariale et l’ajuster
Optimisation des ressources
- Identification des leviers d'optimisation de la masse salariale
- Mesures d'efficacité et de productivité
- Flexibilité et adaptation aux contraintes budgétaires
- Trouver les marges de manœuvre afin d’optimiser la masse salariale
- Construire un dialogue de gestion sur la politique RH
- Communication interne sur la gestion de la masse salariale
- Transparence vis-à-vis des agents et des instances décisionnaires
- Gestion des éventuelles tensions ou incompréhensions
4
Cas pratique
Création d’un dialogue de gestion sur la masse salariale et la gestion financière de la RH
Formateurs
Ce produit a été mis à jour le 23/02/2026
à partir de 1450 € HT
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