Formation : Fiscalité pour non spécialiste

  • 2 Jours - 14 Heures
  • Formation
  • à distance
  • Réf 5512

La fiscalité des entreprises est en perpétuelle évolution et est au cœur des décisions stratégiques des entreprises. Il est par conséquent primordial pour les services comptables et de contrôle de gestion d’en maîtriser le dispositif.

Cette formation permettra aux participants d’en connaître les fondamentaux, d’appréhender les principaux impôts des entreprises tels que l’impôt sur les sociétés, la TVA, la CET, la CFE, la CVAE etc… et de souscrire les déclarations fiscales essentielles.

Objectifs

  • Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité applicable en Entreprise
  • Déterminer le résultat fiscal et l’IS
  • Appréhender la TVA, la CET, la CFE, la CVAE et les principales autres taxes

Pré-requis

  • Aucun pré-requis spécifiques pour suivre cette formation

Cibles

  • Toute personne désireuse de s’initier aux techniques de base de la fiscalité d’entreprise
  • Collaborateurs des services comptables et financiers qui débutent dans la pratique de la fiscalité ou qui désirent actualiser leurs connaissances en fiscalité d’entreprise

Les plus

  • Déclinable en format individuel, intra-entreprise et sur-mesure

E-LEARNING AVANT LA FORMATION

Une capsule amont composée de ressources pédagogiques pour mieux vous préparer :
  • Des vidéos d'introduction pour bien identifier les thèmes et les situations
  • Un lexique / glossaire pour repérer les termes essentiels et vous mettre à niveau
  • Des quizz pour mieux cibler les compétences clés que vous souhaitez acquérir

Modalités pédagogiques

  • Une capsule digitale à suivre en amont pour un rappel accélérée des notions fondamentales à maîtriser en finance et comptabilité
  • Apports théoriques sur la fiscalité, partage d'expérience, jeux pédagogiques et quizz interactifs

Capsule digitale amont sur les fondamentaux de la finance

  • Des contenus accessibles à distance pour bien préparer votre formation.
  • Vous pourrez consulter des ressources pédagogiques dynamiques : vidéos, lexique, quizz, articles…

Appréhender l’organisation du système fiscal français

  • L’administration fiscale
  • Les sources du droit fiscal
  • Les impôts directs et indirects
  • Les principales déclarations fiscales

Déterminer le résultat fiscal et l’impôt sur les sociétés

  • La notion de résultat imposable : personnes imposables, principes de territorialité et base imposable
  • Passage du résultat comptable au résultat fiscal : les principales réintégrations et déductions extracomptables
  • Calcul et paiement de l’IS : acomptes et liquidation, gestion des déficits…

Cas pratique :

Passer du résultat comptable au résultat fiscal, et établir la déclaration du résultat fiscal 2058A.

Maîtriser les principes de base de TVA

  • Champ d'application : opérations imposables de plein droit, opérations exonérées, et opérations soumises par option
  • Territorialité : biens et prestations de service, livraisons et acquisitions intracommunautaires, exportations et importations
  • TVA collectée : base imposable, fait générateur, exigibilité et taux
  • TVA déductible : conditions de forme et de fond
  • Crédit et remboursement de TVA

Cas pratique :

Souscrire une déclaration CA3

Contribution économique territoriale (CET)

  • Champ d'application
  • Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Contribution Foncière des Entreprises (CFE)

  • Champ d’application
  • Détermination de la valeur locative foncière
  • Avis d’imposition et paiement

Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

  • Champ d’application
  • Chiffres d’affaires et taux effectif d’imposition
  • Détermination de la valeur ajoutée
  • Déclaration et paiement

Les autres taxes

  • Taxes assises sur les salaires
  • TVS
  • Taxe foncière

Tableau de synthèse avec échéancier des différents impôts et taxes

 

Du 07 au 08 oct. 2021

A distance

Du 07 au 08 déc. 2021

A distance

Claire D. - Experte dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité et de la SCI

Diplômée d’Expertise Comptable, et ayant une expérience de plusieurs années en cabinets d’Audit et d’Expertise Comptable en tant que Directeur de Missions et en Entreprise en tant que Responsable du Service Comptable et de la Consolidation...

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