Formation : Budget et tableaux de bord de l’environnement de travail

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  • Fondamentaux
Formation présentielle
2 jours - 14 h 1 300  € HT
  • Petit-déjeuner d’accueil et repas du midi offerts

Objectifs


Pré-requis


Pour quel public ?


Les plus


Programme détaillé

Comprendre ce qu’est le budget de l’environnement de travail

  • Quels sont les différents types de budgets en entreprise et leurs spécificités
  • Les grandes lignes budgétaires d’un budget d’exploitation de l’environnement de travail
  • Regrouper les dépenses comptables pour qu’elles soient gérables
  • Ce qu’il ne faut pas oublier pour chaque ligne

Elaborer un prévisionnel de dépenses réaliste

  • Recenser les dépenses de l’année passée : où trouver l’information ?
  • Identifier les éléments variables / constants
  • Identifier les leviers de baisse des coûts potentiels
  • Focus sur les lignes budgétaires clés

Construire le tableau de bord du budget de l’environnement de travail

  • Utilisez les tableaux de bords existants pour construire votre budget ou les créer
  • Savoir structurer le tableau de bord de votre budget : fiches de préparation et suivi

Cas pratique n°1 : analyser un budget existant

Cas pratique n°2 : créez votre tableau de bord budgétaire

Piloter le budget au quotidien

  • Elaborer des outils de suivi
  • Faire le rapprochement comptable
  • Les dépenses à ne pas oublier

Benchmark

  • Comparer les coûts aux tendances du marché pour étayer les explications et capter les bonnes pratiques
  • Les sources d’information gratuites et payantes

Proposer le budget et discuter avec la direction

  • Savoir argumenter les chiffres et mettre en exergue vos contraintes
  • Proposer des ajustements : identifiez les lignes où vous pouvez accepter des baisses de coût le cas échéant
  • Préparez votre communication orale et vos supports graphiques

Comment choisir des indicateurs dédiés aux activités des services généraux

  • Positionner les TdB dans le contexte général et dans celui des services généraux en particulier : intérêt, objectifs, définition…
  • Etudier les éléments à prendre en compte dans la conception d’un TdB : indicateurs, valeurs pertinentes, ratios, utilité…

Construire vos tableaux de bord (TdB) : outil indispensable pour piloter son activité, son équipe et valoriser ses actions

  • Transformer un concept en un outil pratique de recueil et de pilotage : méthodologie de construction
  • Mettre en oeuvre le TdB : de la donnée initiale à la mise en service et présentation

Cas pratique : travail sur l’ébauche d’un tableau de bord

Définir les tableaux de bord nécessaires pour votre activité

  • Etude des tableaux de base
  • Exemples pratiques sur des TdB : contrats, objectif, suivi de parcs…

Nota :

  • Les stagiaires repartiront avec les supports (directement exploitables sous Excel) de tous des tableaux de bords
  • analysés.
  • Il est recommandé de venir avec un PC
  • Il est recommandé aux participants d’apporter leur budget et des exemples de leurs propres tableaux de bord actuels.