Contraintes budgétaires : optimiser vos coûts RH

Contrôle de gestion sociale, maîtrise des effectifs et de la masse salariale

Réf. dr13
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Formation présentielle
Cette formation est disponible en session individuelle ou intra-entreprise uniquement

Objectifs


Pour quel public ?


Les plus


Programme détaillé

Jour 1 de la formation

Introduction

- Maîtriser le nouveau cadre législatif, économique, financier et budgétaire dans la fonction publique
- Evaluer les nouveaux enjeux de la fonction RH face à ces évolutions

Cas pratique Fil Rouge : construire vos outils d'analyse financière et vos tableaux de bord RH

MENER UNE ANALYSE FINANCIERE FINE POUR DETERMINER LES LEVIERS D'OPTIMISATION DES COÛTS

Préparer et élaborer un budget compte-tenu de vos contraintes budgétaires

- L'analyse par politique RH : les mesures légales nationales ou locales, les effectifs, les mesures propres à la collectivité
- Les négociations budgétaires
- Quelles clés indispensables pour suivre ce budget

Contrôler, piloter et maîtriser votre masse salariale

- Définir le périmètre de votre masse salariale
- L’analyse rétrospective de la masse salariale et ses facteurs d’évolution :
- effet périmètre d’intervention de l’acteur public
- effet effectifs
- effet de structure
- effet rémunération (NBI, GVT...)
- ...
- L’analyse prospective :
- les effets mécaniques
- les décisions volontaristes sur la politique RH
- Les principes et méthodes de mise en place du contrôle de la masse salariale

Analyser vos effectifs pour les gérer et les stabiliser

- De quels effectifs parle-t-on
- Repérer les effectifs sur les métiers sensibles
- Anticiper la mobilité de votre personnel : quels outils existants
- Jouer sur l’absentéisme de courte durée en limitant les remplacements

Jour 2 de la formation

Outils et suivi du contrôle de gestion sociale : de la gestion RH au reporting de la performance de la fonction RH

- Comprendre le rôle du contrôle de gestion sociale dans le système de pilotage d'un établissement public
- Quelle information produire
- Quelle consolidation réaliser
- Quelle contribution aux conférences budgétaires et à la prospective financière
- Le rapprochement des contraintes budgétaires et des politiques RH :
- Comment les intégrer dans la réflexion globale
- Les réductions des postes s'accompagnent-elles de réduction des dépenses de masse salariale
- Doit-on revisiter les modes de production des prestations de votre établissement
- Faut-il réduire les périmètres d'intervention
- Quels indicateurs RH pour le reporting global de votre établissement? Quelle place de la fonction RH au sein des tableaux de bord de DGS
- Rapport d'activité, bilan social... : quelle utilisation de cette information au service de la performance RH

Cas pratique : trouver la place de la DRH dans la politique globale de maîtrise budgétaire de votre établissement

A partir d’un exemple d’une collectivité publique et des données RH disponibles, définir :
- La bonne information pour le directeur, la DG
- La contribution de la DRH au dialogue de gestion dans la collectivité
- La participation au processus de préparation du budget

Les maquettes de tableau de bord de la fonction RH

- Analyser des exemples de maquettes
- Quels sont les indicateurs disponibles
- Les biais et les limites de l'information de pilotage de la fonction RH
- SIRH et tableaux de bord (panorama synthétique)

CONTRIBUER A LA POLITIQUE D'OPTIMISATION DES COÛTS : METHODOLOGIE ET LEVIERS D'ACTION

Identifier des démarches de rationalisation des coûts

- Réduction des périmètres d’intervention des politiques publiques
- Faire ou faire / faire : utilités et limites de l’externalisation
- L’efficience des processus internes
- La mutualisation interne, horizontale ou verticale
- Au sein de ces démarches souvent anxiogènes pour les agents, quelle contribution de la fonction RH

Retour d'expériences : présentation de leviers d'actions et d'expériences d'acteurs publics