Gestion des effectifs et de la masse salariale à l'hôpital

METHODES, OUTILS ET DEMARCHES DE LA GESTION DES EFFECTIFS

Maîtriser les notions de base de gestion des effectifs
- Les différentes définitions du terme "effectif"
- Les différents modes de calcul des effectifs
- Les entreprises privées et la fonction publique : deux approches différentes

Cas pratique : le décompte des effectifs selon la logique du code du travail

Les effectifs dans le système de la fonction publique hospitalière
- Le passage des effectifs aux temps et le calcul des effectifs requis
- Les notions de coefficient de remplacement et de pool de suppléance

Cas pratique : calcul de l'effectif nécessaire dans un service de soins

Impulser le pilotage des effectifs : les clés de la mise en oeuvre
- La gestion opérationnelle et budgétaire des effectifs
- La notion de coût moyen par grade
- Les mensualités : approche conceptuelle et calcul
- Comment construire et analyser les structures d’effectifs

Quelles sont les nouveautés introduites par l'EPRD ?
- Les nouveautés apportées par l'EPRD : passer du tableau des emplois permanents au tableau prévisionnel des effectifs rémunérés
- Différencier les notions d'effectifs budgétés et rémunérés

Cas pratique : comptabilisation des effectifs dans un service administratif

Anticiper les mouvements de personnel par une gestion dynamique des effectifs
- La programmation des besoins et des ressources : gérer et anticiper l'équilibre besoins/ressources
- La gestion prévisionnelle des effectifs et la GPEC
- Matrices besoins/ressources
- Prévision et prospective : points communs et différences

La gestion des âges comme outil de pilotage et d'anticipation
- La pyramide des âges : construction et diagnostic
- Pyramide des âges et pyramide des anciennetés
- L'opérationnalisation de la pyramide des âges : la prévision des départs en retraite


PROFESSIONNALISER LA GESTION DE VOTRE MASSE SALARIALE

Intégrer les notions de base de la rémunération
- Le concept de rémunération dans le secteur privé et son adaptation au secteur hospitalier public (règles de la fonction publique et particularités de la rémunération des personnels médicaux)
- Elaborer un diagnostic de votre structure de rémunération
- Quels sont les facteurs qui peuvent influer sur la rémunération ?

Définir la masse salariale, analyser et interpréter les écarts
- Les concepts de base : définition de la masse salariale et notions connexes
- Pilotage de la masse salariale : analyse rétrospective et dynamique
- Identifier les facteurs d'évolution de la masse salariale et savoir les analyser :
- effet d'effectif, effet de structure
- incidences des augmentations générales : effet de niveau, effet de masse, effet de report
- incidences des augmentations individuelles : GVT, effet de noria

Cas pratique : analyser l'évolution de la masse salariale sur la base d'un cas concret
Le formateur proposera aux participants de s'approprier les concepts d'analyse de la masse salariale, de les comprendre et de les mettre en oeuvre en se basant sur un cas réel

Maîtriser les spécificités relatives à la fonction publique hospitalière
- Les particularités du secteur public :
- les fondements : la "masse Toutée"
- notions de rémunération moyenne des personnels en place (RMPP), et de salaire moyen par tête (SMPT)
- le mode de calcul du GVT
- Les spécificités du système hospitalier : un système de gestion dual (personnel médical et non médical)
- Introduction à la problématique de la t2a et de l'EPRD : quelles conséquences sur la gestion des effectifs et de la masse salariale

Les indicateurs à analyser dans le cadre de la gestion de la masse salariale
- Ratios et indicateurs de structure et de rémunération
- Ratio d'évolution du pouvoir d'achat


CONCEVOIR DES OUTILS PERTINENTS POUR LE PILOTAGE GLOBAL DE VOS EFFECTIFS

Elaborer des tableaux de bord de suivi adaptés à votre structure et à vos besoins
- Principes généraux de construction des tableaux de bord
- Maîtriser le contrôle budgétaire de la gestion sociale

Déterminer les indicateurs utiles pour la fonction RH
- Les indicateurs de performance RH :
- indice de productivité globale
- coût de la fonction RH
- performance de la fonction recrutement
- suivi de la formation
- Les indicateurs de risque :
- absentéisme
- taux de rotation (turn-over)
- conflictualité
- risque professionnel

Cas pratique : calcul du coût du turn-over

Cas de synthèse : étude multicritères et diagnostic de la gestion des effectifs d'un centre médical
A partir d’une étude de cas réel, les participants analyseront en particulier :
- les effectifs
- le recours à l'intérim
- l'absentéisme
et proposeront un diagnostic et des pistes d’amélioration