Intégrer les impacts de la T2A sur le pilotage de la masse salariale

Les changements liés à la T2A et à l'EPRD
- L'équilibre recettes dépenses, le tableau des effectifs rémunérés, les crédits évaluatifs et limitatifs

Suivre l'évolution des dépenses de personnel
- Les grands postes de dépenses (masse salariale, cotisations et taxes, primes et indemnités)
- Système d'information et tableau de bord de gestion
- Croissance en volume et dynamique : les effets prix, l'évolution du GVT, la date d'effet
- Applications de la date d'effet en volume, en prix (mesures salariales)
- Anticipations historiques et gestion RH
- Construire des matrices d'analyse des effets prix : Noria, structure des effectifs
- Comment déterminer et utiliser une rémunération moyenne

Contribuer à l'analyse de la productivité des dépenses de personnel
- L'analyse financière du compte d'exploitation du pôle
- La confrontation aux indicateurs traditionnels (ratio agent/lit)
- La valorisation et la médiatisation des surcoûts liés au statut
- Améliorer l'exhaustivité de la comptabilité analytique par votre expertise organisationnelle
- Etablir un contrat d'évolution des effectifs avec les pôles
- Assurer le développement des moyens par le recours aux CDD


1er cas pratique : Construire des outils de suivi des dépenses de personnel
- Choisir des indicateurs de suivi de dépenses, des catégories pour suivre les évolutions d'effectifs
- Créer une base de référence (saisonnalité)
- Construire un tableau de bord de pilotage

2e cas pratique: Méthode d'extrapolation des dépenses de personnel
- Distinguer les éléments significatifs de l'extrapolation
- Prévoir les correctifs intervenant dans l'exécution des dépenses à venir
- Tenir compte des rappels de rémunération

3e cas pratique :Concevoir un modèle de prévision de masse salariale
- Les caractéristiques de la masse salariale initiale, comment en exploiter la projection en n+1 ?
- Valoriser les déterminants qui impactent la masse salariale: GVT, valeur du point, volume, mesures salariales...
- Constituer une matrice de modification de la structure « entrants sortants » : effet Noria

4e cas pratique : Repérer les marges de manoeuvre en pilotage de la masse salariale
- Renégocier la dotation en moyens de remplacement
- Valoriser vos initiatives en grh : différer les recrutements, recourir aux recrutements de contractuels pour réduire les coûts de rémunération
- Sur quels comptes peut-on trouver des marges d'économie ?

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